Page 488 - kpiebook62009
P. 488
ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด
วิธีการ คะแนน
หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น (คะแนนเต็ม 40 คะแนน = 15%)
18 อปท. ของท่านจัดให้มีการวางระบบควบคุม มีการวางระบบควบคุมภายใน 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไม่ระบุ
ภายในตนเองหรือไม่? ตนเอง 2) มี การวางระบบตามคำสั่ง, แต่งตั้งกรรมการ,
จัดทำคู่มือไม่ระบุว่าเป็นคู่มืออะไร
3) มี การวางระบบตรวจสอบรายวัน, ตรวจสอบ
ทุกโครงการ, การตรวจสอบรายรับรายจ่าย
4) มี การวางระบบการประเมินผล, จัดทำแผน
การประเมินผล, การจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายใน,
รายงานการติดตามผล, รายงานการคืบหน้า, มีการ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562
ตรวจเช็คจุดเสี่ยง ฯลฯ
447
5) มี การวางระบบควบคุมภายในตนเอง
นอกเหนือจากระเบียบ สะท้อนความรัดกุมใน
การควบคุมตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับส่วนงาน/กอง
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
19 อปท.ของท่านมีวิธีการส่งเสริมและอำนวย วิธีการส่งเสริมและอำนวย 1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แต่ไม่ระบุ
ความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร ความสะดวกให้ประชาชนเสีย 2) มี วิธีการจัดเก็บตามปกติ เช่น จัดเก็บในช่วงวัน
ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ราชการ เพิ่มการให้บริการช่วงพักเที่ยง หรือมี
หรือไม่ ประชาสัมพันธ์ก่อนเก็บ (จัดทำหนังสือเวียน
จดหมายเชิญชวน, แผ่นพับ ประกาศเสียงตามสาย,
วิทยุชุมชน, ประชุมชี้แจ้ง) หรือการรณรงค์, ฯลฯ
2.1) 1-2 วิธีการ
2.2) 3 วิธีการ ขึ้นไป
